| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/109 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Tel. popl. ZŠ za 5/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2019 |
| Súbor: | FD_2019_109 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 12:51.
