| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/193 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za tel.popl. mob. správa OcÚ za obd.22.8.2019-21.9.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.09.2019 |
| Súbor: | FD_2019_193 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:10.
