| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/175 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za tel.popl.ZŠ za obd. 01.7.2019-31.7.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2019 |
| Súbor: | FD_2019_175 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:38.
