| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/093 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | ANTAL s.r.o. |
| Adresa: | Alexandra Pénteka 1955/76,98201 Tornaľa |
| IČO: | 44546971 |
| Predmet: | Fa za kvety a zeminu - ver. priestr. obce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 310,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2019 |
| Súbor: | FD_2019_093 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:54.
