| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/182 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Mesto Moldava nad Bodvou |
| Adresa: | Školská 356/2,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 00324451 |
| Predmet: | Fa za ved. agendy na úseku soc. - vypr. soc.posudku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.09.2019 |
| Súbor: | FD_2019_182 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:33.
