Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2019/106 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Fa za mob.tel.popl. - spr. OcÚ za 22.4.-21.5.2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
59,28 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
22.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
05.06.2019 |
Dátum úhrady: |
29.05.2019 |
Súbor: |
FD_2019_106 |
Zverejnené: |
27.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov