Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/110 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815258 |
Predmet: | Plyn budova ZŠ a KD za 6/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 521,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.07.2019 |
Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
Súbor: | FD_2019_110 |
Zverejnené: | 27.11.2019 |