| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/105 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | TERRA VARI SERVIS |
| Adresa: | Rožňavská 72,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 10698833 |
| Predmet: | Fa za material, súčiastky a opravu kosačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 246,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2019 |
| Súbor: | FD_2019_105 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 12:40.
