| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/111 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | El. energ. bud. ZŠ za 6/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 139,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
| Súbor: | FD_2019_111 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 17:31.
