| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/102 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | LLORANT,spol s r.o. |
| Adresa: | Pražská 4,04011 Košice |
| IČO: | 36569658 |
| Predmet: | Fa za inšt. a spr. výk. a účt. uzáv. do syst. RISSAM |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2019 |
| Súbor: | FD_2019_102 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 21:41.
