| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/192 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | BORA 94 |
| Adresa: | Városház tér 1.,3525 Miskolc |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Fa za sprac. projektu - Cezhraničná spolupráca - Abaúj - Torna térségi kulturális programok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 390,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.09.2019 |
| Súbor: | FD_2019_192 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:09.
