| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/183 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | El.energ. za 9/2019 - bud.TJ,DS,KD a ver. osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 165,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.09.2019 |
| Súbor: | FD_2019_183 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:12.
