Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2019/095 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Spektron HK s.r.o. |
Adresa: |
Vodná č.9,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: |
36213446 |
Predmet: |
Fa za sporák-CANDY CCGM 9055 PX do Školskej jedálne |
Fakturovaná suma s DPH: |
699,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
26.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.05.2019 |
Dátum úhrady: |
06.05.2019 |
Súbor: |
FD_2019_095 |
Zverejnené: |
27.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov