| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/034 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Spektron HK s.r.o. |
| Adresa: | Vodná č.9,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 36213446 |
| Predmet: | Fa za PC pre ŠJ -Lenovo a čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 550,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2020 |
| Súbor: | FD_2020_034 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:25.
