| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/030 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | ALI TENDER, s.r.o. |
| Adresa: | Obrancov mieru 68,08001 Prešov |
| IČO: | 50173723 |
| Predmet: | Fa za realizáciu ver. obstarávania pre projekt: Stavebné úpravy KD Péder |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2020 |
| Súbor: | FD_2020_030 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:51.
