| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Spektron HK s.r.o. |
| Adresa: | Vodná č.9,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 36213446 |
| Predmet: | fa za tel.popl.služ. za obd.01122019-30122019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2020 |
| Súbor: | FD_2020_021 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:45.
