| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/031 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | Fa za odvoz kom. odp. za 1/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 723,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2020 |
| Súbor: | FD_2020_031 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:39.
