| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/074 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Fa za el.energ. v bud. ZŠ za 3/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 176,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2020 |
| Súbor: | FD_2020_074 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:51.
