Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/078 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | VIJOFEL TRADE s.r.o. |
Adresa: | 182/1,08642 Bartošovce |
IČO: | 36474738 |
Predmet: | Potraviny pre ŠJ za 1-3/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2020 |
Dátum úhrady: | 31.03.2020 |
Súbor: | FD_2020_078 |
Zverejnené: | 05.05.2020 |