Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/077 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | VVS,a.s. |
Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
IČO: | 36570460 |
Predmet: | Fa za vývoz obsahu žúmp - ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2020 |
Dátum úhrady: | 26.03.2020 |
Súbor: | FD_2020_077 |
Zverejnené: | 05.05.2020 |