Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/079 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Lucia Komjátyová |
Adresa: | Paňovce 53,04471 Paňovce |
IČO: | 43295886 |
Predmet: | Potraviny pre ŠJ za 1-3/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1470,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2020 |
Dátum úhrady: | 31.03.2020 |
Súbor: | FD_2020_079 |
Zverejnené: | 05.05.2020 |