Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2020/075 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Jozef Tóth -T- SOFT |
Adresa: |
107,04405 Peder |
IČO: |
41941161 |
Predmet: |
Fa za činnosť súv. s prev. PC siete v ZŠ za 2/2020 a poradenská služba |
Fakturovaná suma s DPH: |
183,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.03.2020 |
Dátum vystavenia: |
01.03.2020 |
Dátum splatnosti: |
08.03.2020 |
Dátum úhrady: |
11.03.2020 |
Súbor: |
FD_2020_075 |
Zverejnené: |
05.05.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov