Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2020/064 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
DR s.r.o. |
Adresa: |
Uherecká cesta 76,95803 Malé Uherce |
IČO: |
50244035 |
Predmet: |
Ochranný materiál - Ochranné rúška na tvár - bavlna COVID-19 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1940,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.03.2020 |
Dátum vystavenia: |
14.03.2020 |
Dátum splatnosti: |
21.03.2020 |
Dátum úhrady: |
16.03.2020 |
Súbor: |
FD_2020_064 |
Zverejnené: |
05.05.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov