| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | DELTA Košice, s.r.o. |
| Adresa: | Pri salaši 2,04017 Košice 17 - Barca |
| IČO: | 51751097 |
| Predmet: | Fa za sevisný výjazd technika a práca technika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2020 |
| Súbor: | FD_2020_023 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:12.
