Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2020/033 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
MEDIATEL spol. s r.o. |
Adresa: |
Miletičova 21,82108 Bratislava |
IČO: |
35859415 |
Predmet: |
Fa za dodatočný informačný riadok v Zlatých stránkach |
Fakturovaná suma s DPH: |
60,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.02.2020 |
Dátum vystavenia: |
14.02.2020 |
Dátum splatnosti: |
28.02.2020 |
Dátum úhrady: |
18.02.2020 |
Súbor: |
FD_2020_033 |
Zverejnené: |
05.05.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov