| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/076 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815258 |
| Predmet: | Fa za plyn v budove ZŠ za 3/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 558,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2020 |
| Súbor: | FD_2020_076 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:02.
