| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/063 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | ŠEVT A.S. |
| Adresa: | Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | Tlačivá do ŠJ a ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2020 |
| Súbor: | FD_2020_063 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:02.
