| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/061 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Peter Ouzký - IQTech |
| Adresa: | Bauerova 1196/28,04023 Košice |
| IČO: | 45862460 |
| Predmet: | Fa za opravu tlačiarne (skener) a tonery - spr. OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 226,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2020 |
| Súbor: | FD_2020_061 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:12.
