Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2020/070 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Mgr. Monika Ilavská - Alf |
Adresa: |
SNP 1450/19,90001 Modra |
IČO: |
30867151 |
Predmet: |
Ochranný materiál - ochranné rukavice chirurgické a latexové |
Fakturovaná suma s DPH: |
161,76 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.03.2020 |
Dátum vystavenia: |
25.03.2020 |
Dátum splatnosti: |
08.04.2020 |
Dátum úhrady: |
26.03.2020 |
Súbor: |
FD_2020_070 |
Zverejnené: |
05.05.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov