| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/072 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Tel.popl. ZŠ za obd. 01.2.2020-29.02.2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2020 |
| Súbor: | FD_2020_072 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:55.
