| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0029/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Diaľničná cesta 27,90301 Senec |
| IČO: | 35840790 |
| Predmet: | Čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2024 |
| Súbor: | FD_0029_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:39.
