Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0022/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
MET Slovakia, a.s. |
Adresa: |
Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
IČO: |
45860637 |
Predmet: |
Záloha za elek. energiu 03/2024 ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
177,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
24.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
16.02.2024 |
Dátum úhrady: |
14.02.2024 |
Súbor: |
FD_0022_24 |
Zverejnené: |
26.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov