| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0040/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | LLORANT,spol s r.o. |
| Adresa: | Budovateľov 11,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 36569658 |
| Predmet: | Spracov. výkazov12/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 186,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 23.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2024 |
| Súbor: | FD_0040_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:26.
