| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0027/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | Vedenie evid. 01/24 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2024 |
| Súbor: | FD_0027_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:59.
