Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0028/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Vojtech Ando - AGROCENTER |
Adresa: | Prev: Budulovská cesta 21,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: | 32705352 |
Predmet: | skrutkovač |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2024 |
Dátum úhrady: | 19.02.2024 |
Súbor: | FD_0028_24 |
Zverejnené: | 26.04.2024 |