| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0038/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Roháček Dušan |
| Adresa: | č.d. 126,04442 Beniakovce |
| IČO: | 32568860 |
| Predmet: | Príprava váh k overeniu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 05.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2024 |
| Súbor: | FD_0038_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:17.
