Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0039/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
LLORANT,spol s r.o. |
Adresa: |
Budovateľov 11,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: |
36569658 |
Predmet: |
Inštalácia programaov, import RISSAM |
Fakturovaná suma s DPH: |
144,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
23.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
04.03.2024 |
Dátum úhrady: |
04.03.2024 |
Súbor: |
FD_0039_24 |
Zverejnené: |
26.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov