| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0026/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Next Team, s.r.o. |
| Adresa: | Budovateľská 48,08001 Prešov |
| IČO: | 36487104 |
| Predmet: | FA za tlač 01/24 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2024 |
| Súbor: | FD_0026_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:40.
