| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0041/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | MET Slovakia, a.s. |
| Adresa: | Rajská 7687/7,81108 Bratislava - Staré Mesto |
| IČO: | 45860637 |
| Predmet: | Záloha elektr. 03/24 KD,TJ,DS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2024 |
| Súbor: | FD_0041_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:34.
