| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0031/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Slovak Telekom mobilné 22.1.-21.22.24 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.02.2024 |
| Súbor: | FD_0031_24 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:59.
