Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0035/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | ŠEVT A.S. |
Adresa: | Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
IČO: | 31331131 |
Predmet: | Vysvedčenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2024 |
Dátum úhrady: | 26.02.2024 |
Súbor: | FD_0035_24 |
Zverejnené: | 26.04.2024 |