| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012001/1 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/009 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Reg.rozvojová agentúra |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Riešenie rozv.aktivít v obci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Na základe zmluvy o poskytn.služieb č.2012/1 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2012 |
| Súbor: | FD_2012_009 |
| Zverejnené: | 31.05.2012 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 02:39.
