| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1/2012 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/008 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | OBEC ŽARNOV |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za prepr.žiakov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Dotácia na prav.dopravu za 9-12/2011 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2012 |
| Súbor: | FD_2012_008 |
| Zverejnené: | 31.05.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:55.
