| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2016/150 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | LIM PO, s.r.o. |
| Adresa: | Jesenná 1,08005 Prešov |
| IČO: | 36498980 |
| Predmet: | 6.LKF-propag.material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 09.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2016 |
| Súbor: | FD_2016_150 |
| Zverejnené: | 06.03.2017 |
Dnes je 21.09.2024 Stránka načítaná o 01:56.
