Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4120)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
4021	FD /2023/308	Obec Peder	Jozef Tóth -T- SOFT	Sprav. PC pre ZŠ 11/2023	130.00	01.02.2024	Faktúra
4022	FD /2023/309	Obec Peder	FURA s.r.o.	Odvoz a lik. odpadu z VKK	270.50	01.02.2024	Faktúra
4023	FD /2023/310	Obec Peder	GemerAudit, spol. s r.o.	Priebežný audít 1.-3. štvrťrok	288.00	01.02.2024	Faktúra
4024	FD /2023/311	Obec Peder	KOMENSKY, s.r.o.	Predplat. prog. Zborovňa ZŠ 20	56.59	01.02.2024	Faktúra
4025	FD /2023/312	Obec Peder	Bodva Servis s.r.o.	Učeb. pom. a kanc. potr. MŠ -	508.98	01.02.2024	Faktúra
4026	FD /2023/313	Obec Peder	FURA s.r.o.	Odvoz kom. odpadu 11/2023	724.48	01.02.2024	Faktúra
4027	FD /2023/314	Obec Peder	Krajská rozvojová agentúra Košického kraja	Sprac. admis. podkl. KD Peder	800.00	01.02.2024	Faktúra
4028	FD /2023/315	Obec Peder	ZMOS	Členský príspevok na 2024	79.42	01.02.2024	Faktúra
4029	FD /2023/316	Obec Peder	Paneurópa Consult, spol. s r.o.	Sprac. mzdovej agendy 11/2023	204.00	01.02.2024	Faktúra
4030	FD /2023/317	Obec Peder	SPP, a.s.	Plyn za 12/2023- budova ZŠ, KD	2100.00	01.02.2024	Faktúra
4031	FD /2023/318	Obec Peder	Mironet.cz.a.s.	Lenovo Tab - digitál. vzdel. Z	290.64	01.02.2024	Faktúra
4032	FD /2023/319	Obec Peder	EDUXE Slovensko, s.r.o.	ZŠ digitál. vzdel. - LEGO	661.80	01.02.2024	Faktúra
4033	FD /2023/320	Obec Peder	VIJOFEL TRADE s.r.o.	Potraviny pre ŠJ za obd. 10-1	335.99	01.02.2024	Faktúra
4034	FD /2023/321	Obec Peder	Bidvest Slovakia s.r.o.	Potraviny pre ŠJ za obd. 10-12	881.52	01.02.2024	Faktúra
4035	FD /2023/322	Obec Peder	Lucia Komjátyová	Potraviny pre ŠJ za obd. 10-12	1640.30	01.02.2024	Faktúra
4036	FD /2023/323	Obec Peder	Slovak Telekom,a.s.	Tel.popl. Správa OcÚ - pevná l	34.61	01.02.2024	Faktúra
4037	FD /2023/324	Obec Peder	FURA s.r.o.	Fa za veenie evid. odpadu za o	27.00	01.02.2024	Faktúra
4038	FD /2023/325	Obec Peder	FURA s.r.o.	Fa za odvoz kom.odpadu za 12/2	1041.44	01.02.2024	Faktúra
4039	FD /2023/326	Obec Peder	Spektron HK s.r.o.	Fa za tel.popl.mob- služobné z	24.00	01.02.2024	Faktúra
4040	FD /2023/327	Obec Peder	Next Team, s.r.o.	Fa za XEROX služby za obd. 12/	57.72	01.02.2024	Faktúra

Strana 202/206

Obec Peder

Všetky dokumenty