| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10130017 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/148 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Spektron HK s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Tel. poplatok za 5/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.07.2013 |
| Súbor: | FD_2013_148 |
| Zverejnené: | 05.12.2013 |
Dnes je 23.06.2024 Stránka načítaná o 22:10.
