Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7184494366 |
Číslo faktúry: | FD /2013/144 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | SPP-Plyn KD za 7/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2013 |
Dátum úhrady: | 12.07.2013 |
Súbor: | FD_2013_144 |
Zverejnené: | 05.12.2013 |