| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 90180449 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/137 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VVS,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz obs.žúmp ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2012 |
| Súbor: | FD_2012_137 |
| Zverejnené: | 08.08.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:20.
