| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2016/169 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Bodva Servis s.r.o. |
| Adresa: | Debraď 130,04501 Debraď |
| IČO: | 44231083 |
| Predmet: | Kanc.potr.-REGOB a správa OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 122,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2016 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 22.07.2016 |
| Súbor: | FD_2016_169 |
| Zverejnené: | 06.03.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:09.
