Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2016/118 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Tel.popl.mob. správa OcÚ za 22.4.-21.5.2016 |
Fakturovaná suma s DPH: |
52,12 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.05.2016 |
Dátum vystavenia: |
25.05.2016 |
Dátum splatnosti: |
08.06.2016 |
Dátum úhrady: |
26.05.2016 |
Súbor: |
FD_2016_118 |
Zverejnené: |
06.03.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov